根据内蒙古地勘三公司《内部审计制度》的规定及年度审计工作安排,4月上旬,公司审计部人员对天津恒基岩土工程有限公司(以下简称天津恒基公司)进行了财务收支、内控制度建立及执行情况的实地审计工作。
本次审计查阅了天津恒基公司2017年7月1日至2021年3月31日期间内的财务报表、会计账簿、记账凭证、合同等资料,对天津恒基公司经营收支的合法性、合规性及内部制度的建立健全等情况进行了全面审计。
审计部针对本次审计发现的问题提出了相应的审计意见。此次审计工作对该公司内部约束机制的建立健全起到了强化作用,严范经营风险和财务风险,为保证公司整体利益的实现和健康发展进行了积极规范和引导。
( 审计部 贾国萃 范仁萍 )